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계약정보공개시스템

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용역

Total 11,377
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10437 공공시설사업소 예산군립도서관 2024년 승강기 유지보수 용역 1,800,000 900,000 0 900,000 0 20240101
10436 공공시설사업소 2024년 문예회관 승강기(수직형리프트) 유지보수 용역 2,225,000 556,250 0 556,250 0 20240101
10435 공공시설사업소 추모공원 소방시설 방화관리 용역 1,704,000 0 0 0 0 20240101
10434 공공시설사업소 삽교공공도서관 컬러복합기 임차 결의 1,716,000 858,000 0 858,000 0 20240101
10433 공공시설사업소 추모공원 디지털 컬러복합기 임차 결의 1,716,000 858,000 0 858,000 0 20240101
10432 관광시설사업소 예산보부상박물관 2024년 무인경비 용역 계약 결의(수정) 2,280,000 2,280,000 0 0 2,280,000 20240101
10431 관광시설사업소 2024년 디지털복합기 임차용역(충의사, 국민여가캠핑장) 3,828,000 1,914,000 0 1,914,000 0 20240101
10430 의회사무과 2024년도 예산군의회 시스템 통합유지관리 용역 5,220,000 2,610,000 0 2,610,000 0 20240101
10429 의회사무과 2024년도 예산군의회 전자회의시스템 유지보수 11,500,000 5,750,000 0 5,750,000 0 20240101
10428 관광시설사업소 2024년 오수처리시설 위탁관리 용역(예당관광지, 추사고택) 13,167,220 6,254,400 0 6,254,400 0 20240101
10427 관광시설사업소 2024년 디지털복합기 임차용역(추사고택, 추사학당, 예당관광지) 5,303,760 2,651,880 0 2,651,880 0 20240101
10426 의회사무과 2024년도 의회사무과 복합기 임차(전문위원실) 1,716,000 1,716,000 0 0 1,716,000 20240101
10425 의회사무과 2024년도 의회사무과 복합기 임차(정책지원관실, 부속실) 3,432,000 3,432,000 0 0 3,432,000 20240101
10424 의회사무과 2024년도 의회사무과 복합기 임차(의회사무과) 1,716,000 1,716,000 0 0 1,716,000 20240101
10423 의회사무과 2024년도 의회전산시스템 유지보수 13,268,400 6,634,200 0 6,634,200 0 20240101
10422 관광시설사업소 2024년 예당관광지 음악분수 전기안전관리 용역 11,507,760 11,507,760 0 0 11,507,760 20240101
10421 농업기술센터 2024년 청사 사무업무지원 디지털칼라복합기 임대 용역(농촌자원과,농산물공동가공센터) 3,798,480 1,899,240 0 1,899,240 0 20240101
10420 농업기술센터 2024년 청사 사무업무지원 디지털칼라복합기 임대 용역(기술지원과 외 2개소) 5,854,000 2,927,000 0 2,927,000 0 20240101
10419 공공시설사업소 2024년 문예회관 소방시설 점검관리 용역 5,807,000 2,903,500 0 2,903,500 0 20240101
10418 관광시설사업소 2024년 관광시설사업소 CCTV유지관리 용역 7,056,000 0 0 0 0 20240101