| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7563 | 본청 | 적극행정 추진을 위한 회계분야 전문컨설팅용역 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 20220104 |
| 7562 | 본청 | 2022 우목교 외 2개교 보수보강공사 실시설계용역 | 19,190,000 | 19,190,000 | 0 | 0 | 19,190,000 | 20220104 |
| 7561 | 본청 | 2022년 노인보호구역개선사업 실시설계용역 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | 0 | 13,300,000 | 20220104 |
| 7560 | 오가면 | 2022년 오가면 청사 전기안전관리대행 용역 | 1,610,400 | 1,610,400 | 0 | 1,610,400 | 0 | 20220104 |
| 7559 | 예산읍 | 2022 상반기 주요도로 제설작업 | 5,240,000 | 5,240,000 | 0 | 0 | 5,240,000 | 20220104 |
| 7558 | 내포문화사업소 | 내포문화사업소 디지털컬러복합기 유지보수대 용역 | 3,876,000 | 3,876,000 | 0 | 0 | 3,876,000 | 20220104 |
| 7557 | 본청 | 업무용 복합기 임차 | 3,492,000 | 3,492,000 | 0 | 2,619,000 | 873,000 | 20220103 |
| 7556 | 본청 | 2022년 전산교육장 관리시스템 유지보수 용역 | 2,637,000 | 2,637,000 | 0 | 1,318,500 | 1,318,500 | 20220103 |
| 7555 | 본청 | 총무과(통신팀) 업무용 복합기 임대차 계약 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 2,112,000 | 0 | 20220103 |
| 7554 | 본청 | 총무과(행정팀) 업무용 복합기 임대차 계약 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 2,112,000 | 0 | 20220103 |
| 7553 | 본청 | 총무과(비서실) 업무용 복합기 임대차 계약 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 20220103 |
| 7552 | 본청 | 구내식당 잉크젯복합기 임대차 계약 | 660,000 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 20220103 |
| 7551 | 본청 | 기록관 복합기 임대차 계약 | 1,716,000 | 1,716,000 | 0 | 1,716,000 | 0 | 20220103 |
| 7550 | 본청 | 공무원 노조 사무실 복합기 임차 | 1,716,000 | 1,716,000 | 0 | 1,716,000 | 0 | 20220103 |
| 7549 | 본청 | 2022년 온누리예산놀이터 소방시설 점검 용역 결의 | 2,207,000 | 2,207,000 | 0 | 1,655,250 | 0 | 20220103 |
| 7548 | 본청 | 예산종합운동장 디지털컬러복합기 임차 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 1,575,000 | 525,000 | 20220103 |
| 7547 | 본청 | 2022년 평생학습관 디지털컬러복합기 임차 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | 1,215,000 | 405,000 | 20220103 |
| 7546 | 본청 | 교육체육과 디지털컬러복합기 임차 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 1,575,000 | 525,000 | 20220103 |
| 7545 | 대술면 | 2022년 디지털 컬러복합기 임차 품의 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 0 | 2,112,000 | 20220103 |
| 7544 | 대술면 | 2022년 청사 및 복지회관 소방시설 정기 안전점검 용역 품의 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,350,000 | 450,000 | 20220103 |