| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7085 | 용역 | 예산읍 | 2022 상반기 주요도로 제설작업 | 5,240,000 | 20220104 | 이석토건(주) |
| 7084 | 용역 | 내포문화사업소 | 내포문화사업소 디지털컬러복합기 유지보수대 용역 | 3,876,000 | 20220104 | 삼보컴퓨터 예산점 |
| 7083 | 용역 | 본청 | 업무용 복합기 임차 | 3,492,000 | 20220103 | 하나OA |
| 7082 | 용역 | 본청 | 2022년 전산교육장 관리시스템 유지보수 용역 | 2,637,000 | 20220103 | 주식회사 세이정보기술 |
| 7081 | 용역 | 본청 | 총무과(통신팀) 업무용 복합기 임대차 계약 | 2,112,000 | 20220103 | 하나OA |
| 7080 | 용역 | 본청 | 총무과(행정팀) 업무용 복합기 임대차 계약 | 2,112,000 | 20220103 | 예당oa |
| 7079 | 용역 | 본청 | 총무과(비서실) 업무용 복합기 임대차 계약 | 2,160,000 | 20220103 | 삼보컴퓨터 |
| 7078 | 용역 | 본청 | 구내식당 잉크젯복합기 임대차 계약 | 660,000 | 20220103 | 삼보컴퓨터 |
| 7077 | 용역 | 본청 | 기록관 복합기 임대차 계약 | 1,716,000 | 20220103 | 삼보컴퓨터 |
| 7076 | 용역 | 본청 | 공무원 노조 사무실 복합기 임차 | 1,716,000 | 20220103 | 삼보컴퓨터 |
| 7075 | 용역 | 본청 | 2022년 온누리예산놀이터 소방시설 점검 용역 결의 | 2,207,000 | 20220103 | (주)벧엘산전 |
| 7074 | 용역 | 본청 | 예산종합운동장 디지털컬러복합기 임차 | 2,100,000 | 20220103 | 삼보컴퓨터 예산점 |
| 7073 | 용역 | 본청 | 2022년 평생학습관 디지털컬러복합기 임차 | 1,620,000 | 20220103 | 삼보컴퓨터예산점 |
| 7072 | 용역 | 본청 | 교육체육과 디지털컬러복합기 임차 | 2,100,000 | 20220103 | 삼보컴퓨터 예산점 |
| 7071 | 용역 | 대술면 | 2022년 디지털 컬러복합기 임차 품의 | 2,112,000 | 20220103 | 김봉래 |
| 7070 | 용역 | 대술면 | 2022년 청사 및 복지회관 소방시설 정기 안전점검 용역 품의 | 1,800,000 | 20220103 | (주)벧엘산전 |
| 7069 | 용역 | 대술면 | 2022년 청사 및 복지회관 경계용역 | 4,446,000 | 20220103 | (주)에스원 |
| 7068 | 용역 | 보건소 | 2022년 보건소 방역소독 대행 용역 | 1,200,000 | 20220101 | 예산방역사 |
| 7067 | 용역 | 보건소 | 2022년 보건소 소형복합기 임차(정신건강팀, 치매안심센터) | 2,112,000 | 20220101 | 새올사무기기 |
| 7066 | 용역 | 보건소 | 2022년 보건소 복합기 임차(의약팀, 감염병관리팀, 감영병대응팀) | 6,144,000 | 20220101 | 예당OA |