| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 용역 | 보건소 | 2018년 전기안전관리대행 용역 | 9,405,120 | 20180102 | (주)인호전기 |
| 2561 | 용역 | 보건소 | 2018년 보건소 복합기 임차 계약(정신건강증진센터) | 2,112,000 | 20180102 | 새올사무기기 |
| 2560 | 용역 | 보건소 | 2018년 보건소 복합기 임차 계약(6개팀) | 11,808,000 | 20180102 | 예당oa |
| 2559 | 용역 | 보건소 | 2018년 보건소 복합기 임차 계약 | 1,764,000 | 20180102 | (주)삼보컴퓨터 |
| 2558 | 용역 | 의회사무과 | 2018 예산군의회 서버 시스템 유지관리용역 | 8,697,000 | 20180102 | 주식회사 새올정보기술 |
| 2557 | 용역 | 본청 | 2018년 도로관련 시설물 무인경비시스템 용역 | 4,980,000 | 20180101 | (주)에이디티캡스아산지점 |
| 2556 | 용역 | 본청 | 총무과(비서실) 복합기 임대료 지출 | 2,376,000 | 20180101 | 삼보컴퓨터 예산점 |
| 2555 | 용역 | 본청 | 총무과 복합기 임대료 지출 | 4,752,000 | 20180101 | 예당O.A |
| 2554 | 용역 | 본청 | 2018년 체납차량 번호판영치 시스템 유지보수 | 3,900,000 | 20180101 | (주)제이컴모빌피아 |
| 2553 | 용역 | 본청 | 농정유통과 업무추진 디지털컬러복합기 임차료 지급 | 2,376,000 | 20180101 | 예당oa |
| 2552 | 용역 | 본청 | 2018년 산성1지하차도 및 예산터널 전기안전관리(선임) 대행 용역 결의 | 3,661,680 | 20180101 | (주)그린이엔지 |
| 2551 | 용역 | 본청 | 보안USB 관리시스템 유지보수 계약 | 3,400,000 | 20180101 | (주)잉카인터넷 |
| 2550 | 용역 | 본청 | 2018년 새올행정시스템 통합로그인(SSO) S/W 유지보수 | 3,950,000 | 20180101 | (주)유비앤티스랩 |
| 2549 | 용역 | 본청 | 청사소방시설점검용역에 따른 지출 | 1,521,000 | 20180101 | (주)벧엘산전 |
| 2548 | 용역 | 본청 | 2018년 예산 수당고택 방범용 CCTV 유지관리 용역 | 4,800,000 | 20180101 | 예산삼성컴퓨터 |
| 2547 | 용역 | 본청 | 2018년 계약정보공개시스템 유지보수용역 | 3,880,000 | 20180101 | (주)정보데이타시스템 |
| 2546 | 용역 | 본청 | 2018년 체납원클릭시스템 유지보수 용역 | 4,704,000 | 20180101 | (주)노드코어 |
| 2545 | 용역 | 본청 | 2018년 가상계좌수납시스템 유지보수 용역 | 4,350,000 | 20180101 | 세틀뱅크 |
| 2544 | 용역 | 본청 | 2018년 특사경(의무보험)업무 프로그램 유지보수 계약 | 3,000,000 | 20180101 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 2543 | 용역 | 본청 | 본청 및 별관 무인경비 시스템 용역에 따른 지출 | 3,776,250 | 20180101 | (주)에스원 |