| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21313 | 용역 | 본청 | 2019년 예산·예당일반산업단지 공공폐수처리시설 운영관리 위·수탁비 용역(3차) | 1,174,727,790 | 20190103 | 주식회사 티에스케이워터 |
| 21312 | 용역 | 본청 | 예산ㆍ예당일반산업단지 공공폐수처리시설 운영관리 민간대행 용역 | 1,174,727,790 | 20190103 | (주)티에스케이워터 |
| 21311 | 용역 | 본청 | 2019년 예산군 공공하수처리시설 관리대행 용역 | 2,654,787,850 | 20190103 | (주)티에스케이워터 |
| 21310 | 용역 | 본청 | 구제역 관리기간 관리해제 매몰지 소멸화사업 용역 | 70,051,440 | 20190103 | 제이에스바이오 |
| 21309 | 용역 | 본청 | 2019년 군정 및 농특산물 홍보전광판 유지보수 용역 | 37,280,000 | 20190103 | (주)뉴인테크롤러지 |
| 21308 | 용역 | 본청 | 2019년 윤봉길체육관 전광판 및 스코어보드 위탁운영 용역 | 17,100,000 | 20190103 | (주)뉴인테크롤러지 |
| 21307 | 용역 | 본청 | 2019년 예산종합운동장 소방설비 안전관리대행 용역 | 15,504,000 | 20190103 | (주)벧엘산전 |
| 21306 | 용역 | 예산읍 | 2019년 예산읍사무소 및 예산읍 복지회관 소방안전관리 위탁 운영 | 3,600,000 | 20190103 | (주)벧엘산전 |
| 21305 | 용역 | 본청 | 2019년 신문지면 스크랩서비스 대행 용역 | 14,751,000 | 20190103 | (주)다하미커뮤니케이션즈 |
| 21304 | 용역 | 신양면 | 2019년 청사 및 주민자치센터 소방안전 점검 | 1,920,000 | 20190103 | (주)벧엘산전 |
| 21303 | 용역 | 신암면 | 2019년 청사 및 복지회관 소방시설 정기 안전점검 결의 | 2,640,000 | 20190103 | (주)벧엘산전 |
| 21302 | 용역 | 봉산면 | 2019년도 소방시설 안전점검 용역료 | 4,440,000 | 20190103 | (주)벧엘산전 |
| 21301 | 물품 | 보건소 | 2019년 영양플러스사업 우유 구입 | 35,045,610 | 20190102 | 남양유업(주)예산가정대리점 |
| 21300 | 물품 | 보건소 | 2019년 영양플러스사업 보충식품을 구입 | 43,627,900 | 20190102 | 이레유통 |
| 21299 | 물품 | 보건소 | 콜레스테롤 검사지 구입 | 3,160,000 | 20190102 | 주식회사대건약품 |
| 21298 | 물품 | 광시면 | 면사무소 회의실 책상 및 의자 구입 | 9,750,000 | 20190102 | 성지산업 |
| 21297 | 용역 | 본청 | 2019년도 무인민원발급기 유지보수 용역 | 5,904,000 | 20190102 | (주)애니텍시스 |
| 21296 | 용역 | 관광시설사업소 | 국민여가캠핑장 홈페이지 유지보수 | 3,541,160 | 20190102 | (주)아이모인 |
| 21295 | 용역 | 관광시설사업소 | 국민여가캠핑장 디지털복합기 임차 | 1,776,000 | 20190102 | 예당oa |
| 21294 | 용역 | 관광시설사업소 | 윤봉길의사기념관 디지털복합기 임차 | 1,776,000 | 20190102 | 예당oa |